• Hvis du er en ny leverandør hos Snap, skal du tilmeldes vores købsordre- og betalingssystem, Oracle, for at vi kan gøre forretninger. Dit Snap-kontaktpunkt vil være i stand til at starte leverandør-onboardingprocessen. Dette vil resultere i, at du modtager en e-mail om leverandørregistrering. Registreringsmailen fører dig til Snap Supplier Registration Portal, hvor du opretter en leverandør- og brugerkonto.

• Når du har modtaget anmodningen om registrering via e-mail, bedes du læse denne trinvise onboarding-vejledning. Dette dokument guider dig gennem registreringsprocessen. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte  suppliers@snap.com.

• Snap har udrullet indkøbsordrer til alle sine globale forretningsenheder. Hvis du har købsanmodninger, der ikke er ledsaget af en indkøbsordre, skal du samarbejde med din Snap-kontaktperson eller Snaps indkøbsteam (purchasing@snap.com) for at afgøre, om der er behov for en indkøbsordre, før du leverer varer eller tjenester.

• Eventuelle fakturaer, der viser en dato forud for udstedelsen af købsordren, tilbageholdes til intern gennemgang, hvilket muligvis kan forårsage forsinkelser.

Alle fakturaer skal sendes til ap.invoices@snapchat.com til behandling.

For at sikre, at der ikke opstår forsinkelser i behandlingen eller betalingen, beder vi om, at minimumskravene til fakturaen er opfyldt, før fakturaen indsendes.

• Minimumskrav til fakturaer:

  • Sørg for, at fakturaen er i PDF-format (1 faktura pr. vedhæftet fil).

  • Dit firmanavn

  • Fakturanummer

  • Fakturadato

  • Snap-udstedt PO-nummer (ikke PR-nummer)

  • Snap juridisk enhed og faktureringsadresse som angivet på den Snap-udstedte PO

  • Samlet skyldigt beløb og betalingsvaluta

  • Hvis der opkræves forsendelse, bedes du tydeligt indikere dette separat.

  • Betalingsinstruktioner (valgfrit)

Hvis du leverer tjenester, skal fakturaer indeholde (1) timepriser, (2) servicedatoer eller datointerval og (3) i tilfælde af vedligeholdelsestjenester, kopier af gældende underskrevne serviceordrer.

• Medmindre andet er aftalt i en udført kontrakt mellem parterne, er Snaps standardbetalingsbetingelser netto 60 dage fra fakturadatoen, baseret på Snaps modtagelse af en nøjagtig faktura efter vores proces.

• Tjek din faktura- og betalingsstatus ved hjælp af din adgang til Oracle Leverandørportal. Følgende link guider dig gennem leverandørportalen.

• Send en e-mail til din kontaktperson hos Snap for at sikre, at vedkommende har færdiggjort det relevante papirarbejde til oprettelse af nye leverandører.

• Hvis din Snap-kontaktperson allerede har udfyldt leverandørens onboarding-papirer, og du endnu ikke har modtaget en e-mail fra Oracle, bedes du kontakte os på suppliers@snap.com for at følge op.
  
  

Kontakt det relevante team, der er ansvarlig for leverandører af varer og tjenesteydelser via: