• Jika Anda adalah pemasok baru di Snap, Anda perlu didaftarkan dalam sistem pesanan dan pembayaran pembelian kami, Oracle, agar kami dapat melakukan bisnis. Narahubung Snap Anda akan dapat memulai proses orientasi pemasok. Setelah itu, Anda akan menerima email pendaftaran pemasok. Email pendaftaran akan membawa Anda ke Portal Pendaftaran Pemasok Snap, di mana Anda akan membuat akun pemasok dan pengguna.

• Setelah Anda menerima permintaan email pendaftaran, silakan merujuk ke panduan orientasi langkah demi langkah ini. Dokumen ini akan memandu Anda dalam proses pendaftaran. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, silakan hubungi suppliers@snap.com.

• Snap telah meluncurkan pesanan pembelian untuk semua entitas bisnis globalnya. Jika Anda memiliki permintaan pembelian yang tidak disertai dengan pesanan pembelian, mohon hubungi narahubung Snap Anda atau Tim Pembelian Snap (purchasing@snap.com) untuk menentukan permintaan pembeli diperlukan sebelum penyerahan barang atau jasa apa pun.

• Semua faktur yang menunjukkan tanggal sebelum pembuatan PO akan ditahan untuk tinjauan internal, yang kemungkinan akan menyebabkan tertundanya pembayaran.

Semua faktur harus dikirim melalui email ke ap.invoices@snapchat.com untuk diproses.

Untuk memastikan tidak ada penundaan dalam pemrosesan atau pembayaran, kami meminta agar persyaratan faktur minimum dipenuhi sebelum mengirimkan faktur.

• Persyaratan minimum faktur:

  • Pastikan faktur dalam format PDF (1 faktur per lampiran)

  • Nama Perusahaan Anda

  • Nomor Faktur

  • Tanggal Faktur

  • Nomor PO yang Diterbitkan Snap (bukan nomor PR)

  • Alamat Entitas Hukum dan penagihan Snap sebagaimana tertulis pada PO yang Diterbitkan Snap

  • Jumlah Total yang Harus Dibayarkan dan Mata Uang Pembayaran

  • Jika dikenakan biaya pengiriman, harap beri label dengan jelas secara terpisah

  • Instruksi pembayaran (opsional)

Jika Anda menyediakan layanan, faktur harus menyertakan (1) tarif per jam, (2) tanggal layanan atau kisaran tanggal dan (3) jika berupa layanan pemeliharaan, sertakan salinan pesanan layanan yang berlaku yang telah ditandatangani.

• Kecuali terdapat kesepakatan lain dalam kontrak yang ditandatangani antarpihak, jangka waktu standar pembayaran Snap adalah 60 hari, dari tanggal faktur, terhitung sejak Snap menerima faktur yang akurat sesuai dengan proses kami.

• Periksa tagihan dan status pembayaran Anda menggunakan akses Portal Pemasok Oracle Anda. Tautan berikut ini akan memandu Anda dalam menggunakan Portal Pemasok.

• Kirim email ke titik kontak Snap Anda untuk memastikan bahwa mereka telah menyelesaikan dokumen orientasi pemasok terkait.

• Jika titik kontak Snap Anda telah menyelesaikan dokumen orientasi pemasok namun Anda belum menerima email dari Oracle, harap hubungi kami di suppliers@snap.com untuk menindaklanjutinya.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: