• Hvis du er en ny leverandør hos Snap, må du registreres i innkjøpsordre- og betalingssystemet vårt Oracle, for at vi skal kunne samarbeide med deg. Kontaktpersonen din hos Snap kan starte onboarding-prosessen din som leverandør. Dette vil resultere i at du mottar en e-post for leverandørregistrering. E-posten med registreringen tar deg til Snaps portal for leverandørregsistering, der du kan opprette en leverandør- og brukerkonto.

• Når du har mottatt registreringsforespørselen via e-post, se denne trinnvise onboarding-veiledningen. Dette dokumentet tar deg gjennom registreringsprosessen. Hvis du har noen spørsmål, kan du kontakte suppliers@snap.com.

• Snap har rullet ut innkjøpsordrer for alle de globale enhetene sine. Hvis du har noen kjøpsforespørsler som ikke følges av en innkjøpsordre, kan du snakke med Snaps kontaktperson eller Snaps kjøpsteam (purchasing@snap.com) for å finne ut om en slik ordre er nødvendig før levering av varer eller tjenester.

• Alle fakturaer som har en dato tidligere enn opprettelsen av innkjøpsordren vil bli holdt igjen for intern gjennomgang, noe som kan føre til forsinkelse av betalingen.

Alle fakturaer skal sendes via e-post til ap.invoices@snapchat.com for behandling.

For å sikre at det ikke oppstår forsinkelser i behandlingen eller betalingen, ber vi om at minimumskravene for faktura er oppfylt før fakturaen sendes.

• Minimumskrav for faktura:

  • Sørg for at fakturaen er i PDF-format (1 faktura per vedlegg)

  • Bedriftsnavnet ditt

  • Fakturanummer

  • Fakturadato

  • Snap-utstedt PO-nummer (ikke PR-nummer)

  • Snaps juridiske enhet og faktureringsadresse som oppgitt på det Snap-utstedte PO

  • Totalbeløp og betalingsvaluta

  • Hvis det belastes for frakt, skal det merkes tydelig og separat

  • Betalingsinstruksjoner (valgfritt)

Hvis du leverer tjenester, må fakturaen inneholde (1) timepriser, (2) datoer eller tidsintervall for tjenesten og (3) hvis tjenestene gjelder vedlikehold: kopier av signerte bestillinger av tjenesten.

• Dersom ikke annet er bestemt i en gjeldende kontrakt mellom partene, er Snaps standard betalingsbetingelser netto 60 dager fra fakturadatoen, basert på Snaps mottagelse av en nøyaktig faktura som følger våre behandlingsregler.

• Sjekk faktura- og betalingsstatus ved å bruke Oracle Supplier Portal. Følgende lenke tar deg til leverandørportalen.

• Send en e-post til kontaktpunktet ditt i Snap for å sikre at de har fullført det gjeldende papirarbeidet for å få leverandører med på laget.

• Hvis kontaktpunktet ditt i Snap allerede har fullført papirarbeidet for å få leverandører med på laget og du fortsatt ikke har mottatt en e-post fra Oracle, kontakt oss påsuppliers@snap.com for å følge opp.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: