• Se você for um novo fornecedor na Snap, precisará estar registrado em nosso sistema de ordem de compra e pagamento, Oracle, para fazer negócios. Seu representante da Snap poderá iniciar o processo de integração de fornecedor. Isso resultará em você receber um e-mail de registro de fornecedor. O e-mail de registro levará você ao Portal de Registro de Fornecedor da Snap, onde você criará uma conta de fornecedor e usuário.

• Uma vez que você tenha recebido a solicitação de e-mail de registro, consulte este guia de integração passo a passo. Este documento orientará você durante o processo de registro. Se você tiver alguma dúvida ou problema, entre em contato em suppliers@snap.com.

• A Snap implementou ordens de compra para todas as suas entidades de negócios globais. Se você tiver quaisquer solicitações de compra que não sejam acompanhadas de uma ordem de compra, entre em contato com seu ponto de contato da Snap ou com a Equipe de Compras da Snap (purchasing@snap.com) para determinar se uma é necessária antes de entregar quaisquer bens ou serviços.

• Faturas que apresentarem uma data anterior à criação da ordem de compra serão retidas para avaliação interna, com a possibilidade de causar atrasos de pagamento.

Todas as faturas devem ser enviadas por e-mail para ap.invoices@snapchat.com para processamento.

Para garantir que não haja atrasos no processamento ou no pagamento, pedimos que os requisitos mínimos de fatura sejam atendidos antes de enviá-la.

• Requisitos mínimos de fatura:

  • Certifique-se de que a fatura esteja em um formato PDF (1 fatura por anexo)

  • Nome da sua empresa

  • Número de fatura

  • Data da fatura

  • Número da ordem de compra emitido pela Snap (não é o número de requisição de compra)

  • Entidade legal e endereço de cobrança da Snap conforme indicado na ordem de compra emitida pela Snap

  • Valor total de vencimento e moeda de pagamento

  • Se o envio for cobrado, marque isso de forma clara separadamente

  • Instruções de pagamento (opcional)

Se você for fornecer serviços, as faturas devem incluir (1) tarifas por hora, (2) datas do serviço ou intervalo de datas e (3) no caso de serviços de manutenção, cópias das ordens de serviço assinadas aplicáveis.

• Salvo acordo em contrário num contrato celebrado entre as partes, os termos de pagamento padrão da Snap são de 60 dias úteis, com base no recebimento por parte da Snap de uma fatura precisa, segundo o nosso processo.

• Verifique seu status de fatura e pagamento usando seu acesso ao Portal de Fornecedor Oracle. O link a seguir guiará você pelo Portal do Fornecedor.

• Envie um e-mail para o seu representante da Snap para garantir que ele preencheu a documentação pertinente de integração do fornecedor.

• Se o seu representante da Snap já preencheu a documentação de integração de fornecedor e você ainda não recebeu um e-mail do Oracle, entre em contato conosco em suppliers@snap.com para dar continuidade ao atendimento.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: