• Om du är en ny leverantör på Snap måste du vara registrerad inom vårt inköps- och betalningssystem, Oracle, för att vi ska kunna göra affärer. Din Snap-kontaktpunkt kommer att kunna initiera processen för introduktion av leverantörer. Detta resulterar i att du får ett e-postmeddelande för leverantörsregistrering. Registreringsmeddelandet tar dig till Snap-portalen för leverantörsregistrering där du kommer att skapa ett leverantör- och användarkonto.

• När du har tagit emot begäran om registrering via e-post hänvisar vi till denna steg-för-steg-guide för introduktion. Detta dokument kommer att leda dig genom registreringsprocessen. Om du har några frågor eller problem, kontakta suppliers@snap.com.

• Snap har rullat ut inköpsordrar för alla sina globala affärsenheter. Om du har några inköpsförfrågningar som inte åtföljs av en inköpsorder ska du arbeta med din Snap-kontaktpunkt eller Snaps inköpsteam (purchasing@snap.com) för att avgöra om en krävs innan varor eller tjänster levereras.

• Alla fakturor som visar ett datum innan din inköpsorder är skapad kommer att kvarhållas för intern genomgång vilket kan riskera att betalningen försenas.

Alla fakturor bör skickas via e-post till ap.invoices@snapchat.com för behandling.

För att säkerställa att det inte finns några förseningar vid behandling eller betalning ber vi att minimikraven på faktura är uppfyllda innan fakturan skickas in.

• Minimikrav för fakturor:

  • Se till att fakturan är i ett PDF-format (1 faktura per bilaga)

  • Ditt företagsnamn

  • Fakturanummer

  • Faktureringsdatum

  • Snap-utfärdat PO-nummer (inte PR-nummer)

  • Snap Legal Entity och faktureringsadress som anges på den Snap-utfärdade PO:n

  • Totalt belopp som ska betalas och betalningsvaluta

  • Om frakt är debiterad, märk det tydligt separat

  • Betalningsinstruktioner (valfritt)

Om du levererar tjänster måste fakturan innehålla (1) timpriser, (2) tjänstedatum eller datumspann och (3) vid underhållstjänster kopior på giltiga signerade tjänstebeställningar.

• Om inget annat överenskommits i ett giltigt kontrakt mellan parterna är Snaps vanliga betalningsperiod 60 dagar netto, från fakturadatum, baserat på när Snap tar emot en giltig faktura som följer våra processer.

• Kontrollera din faktura- och betalningsstatus med hjälp av din Oracle leverantörsportal. Följande länk kommer att vägleda dig genom Leverantörsportalen.

• Skicka ett e-postmeddelande till din kontaktperson på Snap för att se till att de har kompletterat det relevanta pappersarbetet för att registrera nya leverantörer.

• Om din kontaktperson på Snap redan har fyllt i alla introduktionspapper och du inte har fått ett e-postmeddelande från Oracle ber vi dig kontakta oss på suppliers@snap.com så ska vi ta reda på vad som hänt.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: